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重庆市老干部休养所2018年度部门决算情况说明

[日期:2019-08-29]   [字体: ]

 一、部门基本情况

(一)职能职责。

重庆市老干部休养所的主要职能职责有:贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和指示;做好干休所房屋设施设备的管理维修维护工作;做好重大节日、重要纪念日和老干部生病住院的走访慰问工作;落实离退休干部政治待遇,组织学习党的路线、方针政策;做好离退休干部医疗服务工作;组织本所离退休干部定期参观了解全市城市建设、经济发展等;保障全所离退休干部看病、学习和生活用车;做好干休所院内的安全保卫、人员的思想稳定、环境的清洁美化工作;协助有关单位妥善处理老干部逝世的管理服务工作;为老干部教育培训和短期休养提供服务;为老干部工作者培训提供服务。

(二)机构设置。

    重庆市老干部休养所成立于一九八三年元月,隶属重庆市委老干部局,为正县级全额拨款参公事业单位,内设办公室、行政科、保健活动科和保卫科等四个科室。

(三)机构改革情况。

本单位未纳入机构改革范围,未进行机构改革。

  二、部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。本部门2018年度收入总计942.72万元,支出总计942.72万元。收支较上年决算数减少242.59万元、下降20.47%,主要原因是2018年项目减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况。本部门2018年度收入合计935.26万元,较上年决算增加65.79万元,增长7.57%,主要原因是公用经费定额增加。其中:财政拨款收入919.95万元,占98.36%;其他收入15.31万元,占1.64%。此外,年初结转和结余7.46万元。

  3.支出情况。本部门2018年度支出合计911.37万元,较上年决算数减少266.48万元,下降22.62%,主要原因是2018年项目减少。其中:基本支出635.77万元,占69.76%;项目支出275.59万元,占30.24%。

   4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余31.35万元,较上年决算数增加23.89万元,增长320.24%,主要原因是办公楼维修工程项目和道路工程项目质保金暂存在基本户。

 (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入919.95万元,较上年决算数增加55.92万元,增长6.47%。主要原因是公用经费定额增加。较年初预算数减少228.74万元,下降19.91%。主要原因是个别项目当年未完工,经费跨年使用。此外,年初财政拨款结转和结余1.13万元。

   2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出911.37万元,较上年决算数减少266.48万元,下降22.62%。主要原因是个别项目当年未完工,经费跨年使用。较年初预算数减少237.32万元,下降20.66%。主要原因是个别项目当年未完工,经费跨年使用。

   3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余9.71万元,较上年决算数增加8.58万元,增长759.29%,主要原因是公用支出减少。

  4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出272.19万元,占29.87%,较年初预算数减少189.87万元,下降41.09%,主要原因是预算和决算核算科目有调整,部分经费决算填报时在社会保障与就业支出中列支。

(2)社会保障与就业支出593.99万元,占65.18%,较年初预算数减少47.45万元,下降7.40%,主要原因是:一是预算和决算核算科目有调整,部分一般公共服务支出经费决算填报时在本科目中列支,二是个别项目建设进度没有完成,影响了支付进度。

(3)医疗卫生与计划生育支出19.97万元,占2.19%,与年初一致。

(4)住房保障支出25.22万元,占2.77%,与年初一致。

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出635.77万元。其中:人员经费526.32万元,较上年决算数增加77.05万元,增长17.15%,主要原因是人员增加及工资上调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费109.45万元,较上年决算数减少12.18万元,下降10.01%,主要原因是2018年未举办相关赛事,因此本年公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、会议费、公务用车运行维护费等。

 (四)政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总体情况说明。

  2018年度本部门“三公”经费支出共计17.11万元,较年初预算数减少14.79万元,下降46.36%,主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少46.21万元,下降72.98%,主要原因是2017年报废更新了3台公务车,2018年无此项费用。

 (二)“三公”经费分项支出情况。

  本单位2018年度未发生因公出国(境)费用支出,费用支出与上年一致,与年初预算一致。

  本单位2018年度未发生公务车购置费支出,与年初预算一致。较上年支出数减少44.80万元,下降100.00%,主要原因是2017年报废更新了3台公务车。

  公务车运行维护费16.25万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少12万元,下降41.76%,主要原因是更新的公务车运行维护费减少。较上年支出数减少0.90万元,下降5.25%,主要原因是更新的公务车运行维护费比预期维护费减少。

  公务接待费0.86万元,主要用于接待外省市老干部来渝参观考察、外省市老干部工作人员来渝交流调研或走访慰问老干部等发生的费用。费用支出较年初预算数减少3.14万元,下降78.50%,主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年 实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.52万元,下降37.68%,主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年 实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

  (三)“三公”经费实物量情况。

  2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为6辆;国内公务接待4批次60人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费142.52元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.71万元。

  四、其他需要说明的事项

  (一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出109.45万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、维修(护)费、邮电费、水电费等、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少12.18万元,下降10.01%,主要原因是2018年未举办相关赛事,会议费较上年减少,因此本年机关运行经费减少。

  (二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车5辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (三)政府采购支出情况说明。2018年度我单位未进行政府采购,无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位对9个项目实施了绩效目标管理,涉及资金518.99万元。对照年初设定的绩效目标,项目预算执行及时、有效,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系得到不断完善。从总体情况来看,年度预算绩效目标完成较好。

    六、专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预 算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

   (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

 (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成���常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

   (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-49876796。

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