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中国共产党重庆市委员会老干部局2018年度部门决算情况说明

[日期:2019-08-29]   [字体: ]

一、部门基本情况

(一)职能职责。贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和指示;协助市委组织部抓好离退休干部党支部建设,了解掌握全市老干部政治思想、参加党组织生活的情况;组织老干部学习政治理论,阅读重要文件,听重要报告,参加有关会议和重大活动。调查研究老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题,牵头制定有关政策和措施,并督促检查落实。总结和推广老干部发挥作用的先进事迹和经验,宣传报道老干部的历史功绩和先进典型;办好《老同志生活》。协调、指导各单位解决老干部安置工作中出现的困难和问题。负责处理老干部来信来访,指导全市老干部工作部门的信访工作。负责协助卫生行政部门做好老干部的医疗、保健工作及指导全市老干部活动馆(室)的建设和发展,组织、指导老干部健康休养、参观工农业建设成就和文体活动。负责全国各省、市老干部来渝参观考察的接待和服务工作。抓好老干部工作部门的自身建设。指导、协调老年大学、关心下一代工作委员会等涉老部门的各项工作;管理好市老干部活动中心和市老干部休养所。

(二)机构设置。中共重庆市委老干部局由局机关(内设6处1室)和3个下属参公事业单位(重庆市老干部休养所、重庆市老年大学、重庆市老干部活动中心)以及1个挂靠行政单位(重庆市关心下一代工作委员会办公室)组成。

(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入我局2018年度决算编制的二级预算单位包括市委老干局本级、市关心下一代工作委员会办公室、市老年大学、市老干部活动中心。决算编制单位与2017年相同。

(四)机构改革情况。我局2018年未涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计10,641.07万元,支出总计10,641.07万元。收支较上年决算数增加440.47万元、增长4.32%,主要原因:一是增人增资、工资调整、商品和服务支出定额增加;二是市级单位建初干部医疗困难补助资金、代发特困破产改制企业离休干部经费、重大节日纪念日专项慰问费、利用社区资源开展老干部管理服务工作、市老年大学网站网络运行维护等项目经费有增加。本部分的收入总计包括本年收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余;支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计9,792.25万元,较上年决算增加2,012.86万元,增长25.87%。主要原因:一是增人增资、工资调整、商品和服务支出定额增加;二是市级单位建初干部医疗困难补助资金、代发特困破产改制企业离休干部经费、重大节日纪念日专项慰问费、利用社区资源开展老干部管理服务工作、市老年大学网站网络运行维护等项目经费增加。其中:财政拨款收入9,787.78万元,占99.95%;其他收入4.46万元,占0.05%。此外,年初结转和结余848.82万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计10,104.32万元,较上年决算数增加1,706.08万元,增长20.31%。主要原因:一是增人增资、工资调整、商品和服务支出定额等基本支出增加;二是市级单位建初干部医疗困难补助资金、代发特困破产改制企业离休干部经费、重大节日纪念日专项慰问费、利用社区资源开展老干部管理服务工作、市老年大学网站网络运行维护等项目经费支出增加。其中:基本支出2,756.62万元,占27.28%;项目支出7,347.70万元,占72.72%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余536.75万元,较上年决算数减少1,265.61万元,下降70.22%,主要原因是预算执行较好,结转和结余减少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入9,787.78万元,较上年决算数增加2,252.01万元,增长29.88%。主要原因:一是增人增资、工资调整、商品和服务支出定额增加;二是市级单位建初干部医疗困难补助资金、代发特困破产改制企业离休干部经费、重大节日纪念日专项慰问费、利用社区资源开展老干部管理服务工作、市老年大学网站网络运行维护等项目经费增加。较年初预算数增加1,492.71万元,增长18.00%。主要原因是年中追加代发特困破产改制企业离休干部经费、干部教育培训经费等。此外,年初财政拨款结转和结余644.43万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出9,895.46万元,较上年决算数增加1,740.84万元,增长21.35%。主要原因:一是增人增资、工资调整、商品和服务支出定额增加;二是市级单位建初干部医疗困难补助资金、代发特困破产改制企业离休干部经费、重大节日纪念日专项慰问费、利用社区资源开展老干部管理服务工作、市老年大学网站网络运行维护等项目经费支出增加。较年初预算数增加1,600.39万元,增长19.29%。主要原因是支出年中追加项目经费代发特困破产改制企业离休干部经费、干部教育培训经费等。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余536.75万元,较上年决算数减少385.61万元,下降41.81%,主要原因是预算执行较好,结转和结余减少。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出6,532.78万元,占66.02%,较年初预算数减少482.50万元,下降6.88%,主要原因是重大节日纪念日专项慰问费、市级单位建初干部医疗困难补助资金等项目经费年末有调减。

(2)教育支出33.24万元,占0.34%,较年初预算数增加30.00万元,增长925.93%,主要原因是年中教育支出经费有追加。

(3)社会保障与就业支出3,113.88万元,占31.47%,较年初预算数增加2,051.03万元,增长192.97%,主要原因是年中代发特困破产改制企业离休干部经费有追加。

(4)医疗卫生与计划生育支出116.35万元,占1.18%,较年初预算数增加0万元,增长百分比为0,主要原因是按年初预算执行。

(5)住房保障支出99.22万元,占1.00%,较年初预算数增加1.87万元,增长1.92%,主要原因是年中住房公积金有追加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2,752.16万元。其中:人员经费2,126.08万元,较上年决算数增加472.29万元,增长28.56%,主要原因是增人增资、工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费626.08万元,较上年决算数增加227.32万元,增长57.01%,主要原因是公用经费商品和服务支出定额增加,办公费、差旅费、劳务费等支出有不同程度增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费、公务用车运行维护费、设备购置费等支出。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入0万元,较上年决算数减少40.00万元,下降100.00%,主要原因是2018年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0万元,较上年决算数减少40.00万元,下降100.00%,主要原因是2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计99.84万元。较年初预算数减少25.16万元,下降20.13%,主要原因:一是未产生因公出国(境)费用;二是实际接待人数比预算有所减少。较上年支出数增加20.69万元,增长26.14%,主要原因是公务用车购置费增长。

(二)“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元。费用支出较年初预算减少2.00万元,下降100.00%,主要原因是未产生因公出国(境)费用。较上年支出数增加0万元,增长百分比为0,主要原因是单位近两年无因公出国(境)支出。

公务用车购置费49.56万元,主要用于购买老干部服务用车。费用支出较年初预算数增加24.56万元,增长98.24%,主要原因是市老年大学未计划在2018年更换车辆,但因一辆老干部服务用车在2018年使用过程中发现存在安全隐患,且该车已到报废年限,考虑到老干部用车安全,按程序对该车辆进行了报废并购置了新车。较上年支出数增加36.28万元,增长273.19%,主要原因是2018年购置了一辆商务车和一辆中型客车,上年是购置的一辆小轿车。

公务用车运行维护费44.91万元,主要用于机要、应急、老干部服务用车等所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少35万元,下降43.86%,主要原因:一是2018年1月起取消路桥通行年费,过桥过路费减少;二是更换两台新车,车辆维修费较上年有所减少。较上年支出数减少12.70万元,下降22.04%,主要原因:一是2018年1月起取消路桥通行年费,过桥过路费减少;二是更换两台新车,车辆维修费较上年有所减少。

公务接待费5.37万元,主要用于接待外省市老干部来渝参观考察,老干部工作人员来渝调研、走访慰问老干部等发生的费用。费用支出较年初预算数减少12.63万元,下降70.17%,主要原因是实际接待人数比预算少。较上年支出数减少2.89万元,下降34.99%,主要原因是接待人数较上年有所减少。

(三)“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置2辆,公务车保有量为17辆;国内公务接待56批次531人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费101.18元,车均购置费24.78万元,车均维护费2.64万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出626.08万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费、公务用车运行维护费、设备购置费等。机关运行经费较上年决算数增加227.32万元,增长57.01%,主要原因是办公费、差旅费、劳务费等均有不同程度增长。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆17辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车4辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车10辆,其他用车全部为离退休干部专门管理机构离退休干部服务用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政 府采购支出总额1,576.16万元,其中:政府采购货物支出90.12万元、政府采购工程支出82.12万元、政府采购服务支出1,403.92万元。授予中小企业合同金额1,576.16万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1,576.16万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备、办公家具、应用软件、资料印刷、老干部居家养老服务、社区老干部服务等。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求 , 本部门对9个项目开展了绩效自评,涉及资金4800.86万元。从评价情况来看,年终预算绩效完成较好,项目预算执行及时、有效,绩效目标得到较好的实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系得到不断完善。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十三)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-63898348

 

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