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中国共产党重庆市委员会老干部局 2017年部门决算公开相关表格及说明

[日期:2018-08-27]   [字体: ]

 

 









 

中国共产党重庆市委员会老干部局 2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和指示;协助市委组织部抓好离退休干部党支部建设,了解掌握全市老干部政治思想、参加党组织生活的情况;组织老干部学习政治理论,阅读重要文件,听重要报告,参加有关会议和重大活动。调查研究老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题,牵头制定有关政策和措施,并督促检查落实。总结和推广老干部发挥作用的先进事迹和经验,宣传报道老干部的历史功绩和先进典型;办好《老同志生活》。协调、指导各单位解决老干部安置工作中出现的困难和问题。负责处理老干部来信来访,指导全市老干部工作部门的信访工作。负责协助卫生行政部门做好老干部的医疗、保健工作及指导全市老干部活动馆(室)的建设和发展,组织、指导老干部健康休养、参观工农业建设成就和文体活动。负责全国各省、市老干部来渝参观考察的接待和服务工作。抓好老干部工作部门的自身建设。指导、协调老年大学、关心下一代工作委员会等涉老部门的各项工作;管理好市老干部活动中心和市老干部休养所。

(二)机构设置。中共重庆市委老干部局由局机关内设6处1室和3个下属参公事业单位以及1个挂靠行政单位组成。

2017年纳入我局部门决算编制的单位除局机关以外还包括市老年大学、市老干部活动中心和市关心下一代工作委员会办公室。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

本部门2017年度收入总计10,200.60万元,支出总计10,200.60万元。与2016年决算数相比,收支减少1,842.98万元、下降15.30%,主要原因是项目经费收入支出较上年有所减少。

本部门2017年度收入合计7,779.39万元,其中:财政拨款收入7,535.77万元,占96.87%;其他收入243.62万元,占3.13%。

本部门2017年度支出合计8,398.24万元,其中:基本支出2,057.60万元,占24.50%;项目支出6,340.64万元,占75.50%。

本部门2017年度年末结转和结余1,802.36万元,较上年减少1,522.64万元,主要原因是2017年预算执行较好,结转和结余减少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

本部门2017年度财政拨款收入7,535.77万元,较上年决算数减少1,316.58万元,下降14.87%。主要原因是项目经费拨款收入较上年有所减少。较年初预算数增加674.49万元,增长9.83%。主要原因是年中追加安排特困破产改制企业离休干部健康休养费,但在年末又对老干部慰问费、老干部保健活动费等部分项目经费有调减,导致年初预算数有变化。

本部门2017年度财政拨款支出8,154.62万元,较上年决算数减少237.86万元,下降2.83%。主要原因是项目经费支出较上年有所减少。较年初预算数增加1,126.34万元,增长16.03%。主要原因是年中追加安排特困破产改制企业离休干部健康休养费,导致支出较年初预算数有增加。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出5,392.99万元,占66.13%,较年初预算数减少465.65万元,主要原因是项目经费年末有调减;教育支出3.11万元,占0.04%,较年初预算数增加0.00万元,主要原因是按年初预算执行;社会保障与就业支出2,544.62万元,占31.20%,较年初预算数增加1,551.99万元,主要原因是年中项目经费有追加;医疗卫生与计划生育支出81.54万元,占1.00%,较年初预算数增加0.00万元,主要原因是按年初预算执行;住房保障支出92.36万元,占1.13%,较年初预算数增加0.00万元,主要原因是按年初预算执行;其他支出40.00万元,占0.49%,较年初预算数增加40.00万元,主要原因是年中追加项目经费。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出2,052.55万元。其中:人员经费1,653.79万元,较上年减少14.31万元,主要原因是人员有所减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费398.76万元,较上年减少28.14万元,主要原因是单位厉行节约,控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费、公务用车运行维护费、设备购置费等支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计79.15万元,较年初预算数减少61.48万元,主要原因:一是未产生因公出国(境)费用;二是接待人数有所减少;三是公务车运行维护费减少。较上年支出数增加2.71万元,主要原因是2017年产生了公务车购置费,导致“三公”经费较上年有增加。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数减少5.00万元,主要原因是未产生因公出国(境)费用。较上年支出数增加0.00万元,单位近两年无因公出国(境)支出。

公务车购置费13.28万元,主要用于车辆更新购置,费用支出较年初预算数减少1.72万元,主要原因是厉行节约,降低购置费用。较上年支出数增加13.28万元,主要原因是2017年购置一辆新车,上年度无公务车购置费支出。

公务车运行维护费57.61万元,主要用于机要、应急、离退休干部服务用车等所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少36.39万元,主要原因是严格落实公务车使用管理相关规定,控制公务车运行维护费。较上年支出数减少5.51万元,主要原因是严格落实公务车使用相关规定,控制公务车运行维护费。

公务接待费8.26万元,主要用于接待外省市老干部来渝参观考察,老干部工作人员来渝调研、走访慰问老干部等发生的费用。费用支出较年初预算数减少18.37万元,主要原因是实际接待人员数量比预算少。较上年支出数减少5.05万元,主要原因是接待人数较上年有所减少。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为16辆;国内公务接待85批次,731人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费112.96元,车均购置费13.28万元,车均维护费3.60万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出398.76万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费、公务用车运行维护费、设备购置费等。机关运行经费较2016年减少28.14万元,下降6.59%,主要原因是严格控制机关运行经费支出。

(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆16辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车13辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是离退休干部服务用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额697.28万元,其中:政府采购货物支出198.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出498.30万元。主要用于采购办公设备、办公家具、应用软件、资料印刷、老干部居家养老服务等。

(四)预算绩效管理情况说明。根据预算绩效管理要求,我局对47个项目开展了绩效自评,涉及资金5762万元。对14个项目开展了重点绩效评价,涉及资金4785万元,从评价情况来看,年终预算绩效完成较好,一是本单位高度重视预算绩效管理工作,认真编制预算绩效;二是根据年度目标任务,将项目经费逐项细化落实到业务处(室);三是定期对项目进展情况进行通报,加快预算执行,及时推进项目完成。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

023-63898348

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