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中共重庆市委老干部局2018年部门预算情况说明

[日期:2018-03-06]   [字体: ]

 

一、单位基本情况

(一)主要职能。贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和指示;协助市委组织部抓好离退休干部党组织建设,了解掌握全市老干部政治思想、参加党组织生活的情况;组织老干部学习政治理论,阅读重要文件,听重要报告,参加有关会议和重大活动。调查研究老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题,牵头制定有关政策和措施,并督促检查落实。总结和推广老干部发挥作用的先进事迹和经验,宣传报道老干部的历史功绩和先进典型;办好《老同志生活》。协调、指导各单位解决老干部安置工作中出现的困难和问题。负责处理老干部来信来访,指导全市老干部工作部门的信访工作。负责协助卫生行政部门做好老干部的医疗、保健工作及指导全市老干部活动馆(室)的建设和发展,组织、指导老干部健康休养、参观工农业建设成就和文体活动。负责全国各省、市老干部来渝参观考察的接待和服务工作。抓好老干部工作部门的自身建设。指导、协调老年大学、关心下一代工作委员会等涉老部门的各项工作;管理好市老干部活动中心和市老干部休养所。

(二)单位构成。中共重庆市委老干部局由局机关(内设6处1室)、4个行政事业单位(行政单位1个、参公事业单位3个)组成。列入我局2018年部门预算编制的单位包括局机关、重庆市老年大学、重庆市老干部活动中心和重庆市关心下一代工作委员会。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入8295.07万元,一般公共预算财政拨款支出8295.07万元,比2017年增加1433.79万元。其中:基本支出2323.31万元,比2017年增加431.53万元,主要原因是人员经费和公用经费均有所增加,主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出5971.76万元,比2017年增加1002.26万元,主要原因是部分往年年中追加项目经费纳入年初预算,市老年大学办学规模扩大,教学培训项目经费增加等。项目经费主要用于按照走访慰问制度慰问老干部、开展老干部保健活动、利用社区资源开展老干部工作、老年大学教学培训、老干部活动中心开展老干部活动等重点工作。

本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算为125万元,比2017年减少21万元,其中:因公出国(境)费用预算2万元,比2017年减少3万元,减少的主要原因是根据去年该项支出实际情况,结合年初工作安排对因公出国(境)费作相应调减;公务接待费预算18万元,比2017年减少12万元,减少的主要原因是严格执行接待相关管理规定,控制接待人员数量和接待标准;公务用车购置及运行维护费预算105万元,其中公务用车购置预算25元,比去年增加10万元,增加的主要原因是2018年拟报废并购置老干部服务用商务车一台;公务用车运行维护费预算80万元,比2017年减少16万元,减少主要原因是严格执行公务车管理相关规定,公务车运行维护费作相应调减。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况。2018年一般公共预算财政拨款运行经费717.29万元,比上年增加270.65万元,主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。2018年政府采购预算总额60万元,其中:政府采购货物预算60万元、无政府采购工程预算和政府采购服务预算。

(三)绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款5971.76万元。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

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